PROCESO PARA INGRESO COMPRAS LOCALES

INTRO

Descripción de proceso para ingreso de mercadería para compras locales de inventario. Los departamentos involucrados son compras y bodega.

PROCESO

1- Se crea una oferta de compra con todos los productos solicitados

2- Cuando los productos sean despachados por el proveedor y reciban una orden o factura de compras, es necesario pasar la oferta de compras a orden de compras con los productos despachados.

3- Creada la orden de compras deben de ingresar a Compras - Proveedores > DAI Costeo.

4- En BL se debe ingresar el numero de factura o orden del proveedor, las casillas de abajo se dejan en blanco ya que es compra local y no hay flete ni tasa de cambio. En la pestaña de “Detalle DAI Ordenes” se coloca el número de la orden de compra creada por ustedes en SAP en el paso 2. Sí son más de una hacer click derecho sobre el #1 y añadir línea.

5- Ingresar ese número de BL en la orden de compra, en los campos de usuario. NOTA: ESTE PROCESO DE DEBE DE REALIZAR ANTES DE LA ENTRADA DE MERCANCÍAS SI NO LOS REPORTES NO APARECEN ADECUADAMENTE.

6- Luego ir a Compras - Proveedores> Informes de Compras > Listado de revisión ingreso de mercadería. Ingresar el BL asignado, este reporte se envía por digital a bodega donde ingresa la mercadería para revisión.

7- Pasar la orden de compra a entrada de mercadería, esta entrada de mercadería se envía nuevamente a bodega para confirmar que los productos fueron ingresados correctamente.

8- FIN

DIAGRAMA DE FLUJO